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2024-02-23 保定市理工中等专业学校收支预算
单位预算收支总表
|
360011保定市理工中等专业学校 |
预算年度：2024 |
单位：万元 |
||
|
序号 |
收入 |
支出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
一、一般公共预算拨款收入 |
4596.86 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
2 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
3 |
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
4 |
四、财政专户管理资金收入 |
100.55 |
四、公共安全支出 |
|
|
5 |
五、单位资金 |
|
五、教育支出 |
3608.22 |
|
6 |
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
7 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
678.43 |
|
9 |
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
10 |
|
|
十、卫生健康支出 |
167.66 |
|
11 |
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
12 |
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
13 |
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
14 |
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
15 |
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
16 |
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
17 |
|
|
十七、金融支出 |
|
|
18 |
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
19 |
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
20 |
|
|
二十、住房保障支出 |
243.10 |
|
21 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
22 |
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
23 |
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
24 |
|
|
二十四、预备费 |
|
|
25 |
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
26 |
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
27 |
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
28 |
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
29 |
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
30 |
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
31 |
|
|
三十一、往来性支出 |
|
|
32 |
本年收入合计 |
4697.41 |
本年支出合计 |
4697.41 |
|
33 |
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
34 |
收入总计 |
4697.41 |
支出总计 |
4697.41 |
单位预算收入总表
|
360011保定市理工中等专业学校 |
预算年度：2024 |
单位：万元 |
||||||||||
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
本年收入 |
上年结转 |
||||||||
|
科目 编码 |
科目名称 |
小计 |
财政拨款 收入 |
财政专户 收入 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
|
合计 |
4697.41 |
4697.41 |
4596.86 |
100.55 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
205 |
教育支出 |
3608.22 |
3608.22 |
3533.73 |
74.49 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
20503 |
职业教育 |
3608.22 |
3608.22 |
3533.73 |
74.49 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
2050302 |
中等职业教育 |
3608.22 |
3608.22 |
3533.73 |
74.49 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
208 |
社会保障和就业支出 |
678.43 |
678.43 |
667.28 |
11.15 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
678.43 |
678.43 |
667.28 |
11.15 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
2080502 |
事业单位离退休 |
376.82 |
376.82 |
376.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
301.61 |
301.61 |
290.46 |
11.15 |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
210 |
卫生健康支出 |
167.66 |
167.66 |
161.11 |
6.55 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
167.66 |
167.66 |
161.11 |
6.55 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
2101102 |
事业单位医疗 |
100.53 |
100.53 |
96.07 |
4.46 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
67.13 |
67.13 |
65.04 |
2.09 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
221 |
住房保障支出 |
243.10 |
243.10 |
234.74 |
8.36 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
22102 |
住房改革支出 |
243.10 |
243.10 |
234.74 |
8.36 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
2210201 |
住房公积金 |
243.10 |
243.10 |
234.74 |
8.36 |
|
|
|
|
|
|
单位预算支出总表
|
360011保定市理工中等专业学校 |
预算年度：2024 |
单位：万元 |
||||||
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
经营支出 |
上解上级 支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目 编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
|
合计 |
4697.41 |
3499.20 |
1198.21 |
|
|
|
|
2 |
205 |
教育支出 |
3608.22 |
2410.01 |
1198.21 |
|
|
|
|
3 |
20503 |
职业教育 |
3608.22 |
2410.01 |
1198.21 |
|
|
|
|
4 |
2050302 |
中等职业教育 |
3608.22 |
2410.01 |
1198.21 |
|
|
|
|
5 |
208 |
社会保障和就业支出 |
678.43 |
678.43 |
|
|
|
|
|
6 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
678.43 |
678.43 |
|
|
|
|
|
7 |
2080502 |
事业单位离退休 |
376.82 |
376.82 |
|
|
|
|
|
8 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
301.61 |
301.61 |
|
|
|
|
|
9 |
210 |
卫生健康支出 |
167.66 |
167.66 |
|
|
|
|
|
10 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
167.66 |
167.66 |
|
|
|
|
|
11 |
2101102 |
事业单位医疗 |
100.53 |
100.53 |
|
|
|
|
|
12 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
67.13 |
67.13 |
|
|
|
|
|
13 |
221 |
住房保障支出 |
243.10 |
243.10 |
|
|
|
|
|
14 |
22102 |
住房改革支出 |
243.10 |
243.10 |
|
|
|
|
|
15 |
2210201 |
住房公积金 |
243.10 |
243.10 |
|
|
|
|
单位预算财政拨款收支总表
|
360011保定市理工中等专业学校 |
预算年度：2024 |
单位：万元 |
|||||
|
序号 |
收入 |
支出 |
|||||
|
项 目 |
金额 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政 拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
一、一般公共预算拨款 |
4596.86 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
2 |
二、政府性基金预算拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
3 |
三、国有资本经营预算拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
五、教育支出 |
3533.73 |
3533.73 |
|
|
|
6 |
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
667.28 |
667.28 |
|
|
|
9 |
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
十、卫生健康支出 |
161.11 |
161.11 |
|
|
|
11 |
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
12 |
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
14 |
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
15 |
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
16 |
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
17 |
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
18 |
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
19 |
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
20 |
|
|
二十、住房保障支出 |
234.74 |
234.74 |
|
|
|
21 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
22 |
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
23 |
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
24 |
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
|
25 |
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
|
27 |
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
30 |
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
31 |
|
|
三十一、往来性支出 |
|
|
|
|
|
32 |
本年收入合计 |
4596.86 |
本年支出合计 |
4596.86 |
4596.86 |
|
|
|
33 |
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
34 |
一、一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
35 |
二、政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
36 |
三、国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
37 |
收入总计 |
4596.86 |
支出总计 |
4596.86 |
4596.86 |
|
|
单位预算一般公共预算财政拨款支出表
|
360011保定市理工中等专业学校 |
预算年度：2024 |
单位：万元 |
|||
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
|
合计 |
4596.86 |
3402.62 |
1194.24 |
|
2 |
205 |
教育支出 |
3533.73 |
2339.49 |
1194.24 |
|
3 |
20503 |
职业教育 |
3533.73 |
2339.49 |
1194.24 |
|
4 |
2050302 |
中等职业教育 |
3533.73 |
2339.49 |
1194.24 |
|
5 |
208 |
社会保障和就业支出 |
667.28 |
667.28 |
|
|
6 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
667.28 |
667.28 |
|
|
7 |
2080502 |
事业单位离退休 |
376.82 |
376.82 |
|
|
8 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
290.46 |
290.46 |
|
|
9 |
210 |
卫生健康支出 |
161.11 |
161.11 |
|
|
10 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
161.11 |
161.11 |
|
|
11 |
2101102 |
事业单位医疗 |
96.07 |
96.07 |
|
|
12 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
65.04 |
65.04 |
|
|
13 |
221 |
住房保障支出 |
234.74 |
234.74 |
|
|
14 |
22102 |
住房改革支出 |
234.74 |
234.74 |
|
|
15 |
2210201 |
住房公积金 |
234.74 |
234.74 |
|
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
|
360011保定市理工中等专业学校 |
预算年度：2024 |
单位：万元 |
|||
|
序号 |
支出部门经济分类科目 |
一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
|
合计 |
3402.62 |
3186.16 |
216.46 |
|
2 |
301 |
工资福利支出 |
2819.28 |
2819.28 |
|
|
3 |
30101 |
基本工资 |
933.39 |
933.39 |
|
|
4 |
30102 |
津贴补贴 |
159.09 |
159.09 |
|
|
5 |
30107 |
绩效工资 |
1022.77 |
1022.77 |
|
|
6 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
290.46 |
290.46 |
|
|
7 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
96.07 |
96.07 |
|
|
8 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
65.04 |
65.04 |
|
|
9 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
17.72 |
17.72 |
|
|
10 |
30113 |
住房公积金 |
234.74 |
234.74 |
|
|
11 |
302 |
商品和服务支出 |
216.46 |
|
216.46 |
|
12 |
30201 |
办公费 |
10.28 |
|
10.28 |
|
13 |
30205 |
水费 |
14.74 |
|
14.74 |
|
14 |
30206 |
电费 |
11.06 |
|
11.06 |
|
15 |
30207 |
邮电费 |
1.76 |
|
1.76 |
|
16 |
30208 |
取暖费 |
100.98 |
|
100.98 |
|
17 |
30211 |
差旅费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
18 |
30215 |
会议费 |
1.80 |
|
1.80 |
|
19 |
30216 |
培训费 |
7.20 |
|
7.20 |
|
20 |
30217 |
公务接待费 |
1.80 |
|
1.80 |
|
21 |
30228 |
工会经费 |
17.71 |
|
17.71 |
|
22 |
30229 |
福利费 |
23.34 |
|
23.34 |
|
23 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.70 |
|
2.70 |
|
24 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
13.09 |
|
13.09 |
|
25 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
366.88 |
366.88 |
|
|
26 |
30302 |
退休费 |
364.76 |
364.76 |
|
|
27 |
30305 |
生活补助 |
1.77 |
1.77 |
|
|
28 |
30309 |
奖励金 |
0.35 |
0.35 |
|
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表
|
360011保定市理工中等专业学校 |
预算年度：2024 |
单位：万元 |
|||
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
|
360011保定市理工中等专业学校 |
预算年度：2024 |
单位：万元 |
|||
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
|
360011保定市理工中等专业学校 |
预算年度：2024 |
单位：万元 |
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序号 |
项 目 |
资 金 性 质 |
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合计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金 预算拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
合计 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
2 |
一、因公出国（境）费 |
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|
3 |
其中：教学科研人员因公出国（境）费 |
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|
4 |
其他因公出国（境）费 |
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|
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5 |
二、公务用车购置及运维费 |
2.70 |
2.70 |
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6 |
其中：公务用车购置费 |
|
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|
|
|
7 |
公务用车运行维护费 |
2.70 |
2.70 |
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|
8 |
三、公务接待费 |
1.80 |
1.80 |
|
|
保定市理工中等专业学校2024年单位预算信息公开情况说明
按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市理工中等专业学校2024年单位预算公开如下：
一、单位职责及机构设置情况
单位职责：
贯彻执行党的教育方针，开展职业教育。依法办学，以德治校。坚持以教学为中心,努力提高教学质量。不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。完成上级领导机关布置的各项任务。
机构设置：
单位机构设置情况
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单位名称 |
单位性质 |
单位规格 |
经费保障形式 |
|
保定市理工中等专业学校 |
事业 |
正科级 |
财政性资金基本保证 |
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本单位当年全部收入。2024年预算收入4697.41万元，其中：一般公共预算收入4596.86万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入100.55万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市理工中等专业学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算4697.41万元，其中基本支出3499.20万元，包括人员经费3282.74万元和日常公用经费216.46万元；项目支出1198.21万元，主要为更新实习实训设备以及校区搬迁等。
3、比上年增减情况
2024年预算收支安排4697.41万元，较2023年预算增加546.31万元，其中：基本支出增加163.53万元，主要为增加人员经费支出及新校区搬迁后的公用经费预算；项目支出增加382.78万元，主要原因为2024年增加了对实训设备的投入及新校区搬迁费用的预算。
三、机关运行经费安排情况
本单位为事业单位，无机关运行经费。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.7万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.7万元)；公务接待费1.8万元。与2023年相比持平。
五、单位项目预算安排情况及绩效目标
1、提前下达2024年省级现代职业教育发展专项-建档立卡绩效目标表
|
单位：万元 |
||||||
|
项目编码 |
13060024P00LPN210026R |
项目名称 |
提前下达2024年省级现代职业教育发展专项-建档立卡 |
|||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
0.81 |
其中：财政 资金 |
0.81 |
其他资金 |
|
|
用于支付建档立卡学生书费。 |
||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||
|
10% |
25% |
50% |
100% |
|||
|
绩效目标 |
1.为建档立卡学生支付书费，鼓励其更好地学习。 |
|||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
受益学生人数 |
≥100人 |
年度工作计划 |
|
质量指标 |
工作完成率 |
足额支付 |
≥90% |
年度工作计划 |
|
|
时效指标 |
资金及时拨付率 |
按时间进度要求支出资金的比率 |
≥90% |
年度工作计划 |
|
|
成本指标 |
成本控制 |
总成本 |
≤0.81万元 |
年度工作计划 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会保障能力提升率 |
保障建档立卡学生教材使用 |
≥85% |
年度工作计划 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
满意师生占总人数比率 |
≥95% |
问卷调查 |
2、提前下达2024年中央现代职业教育质量提升计划绩效目标表
|
单位：万元 |
||||||
|
项目编码 |
13060024P00LPN210027D |
项目名称 |
提前下达2024年中央现代职业教育质量提升计划 |
|||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
230.00 |
其中：财政 资金 |
230.00 |
其他资金 |
|
|
该项目资金用于购置汽车机电计算机烹饪会计等各个专业教学实训设备。 |
||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||
|
10% |
25% |
50% |
100% |
|||
|
绩效目标 |
1.提高学生实际动手操作能力，达到更好地适应工作岗位的目标。 |
|||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
保证师生正常教学活动
|
保证师生正常教学活动人数 |
≥2000人 |
年度工作计划 |
|
质量指标 |
验收合格率 |
购入设备验收合格率 |
≥95% |
年度工作计划 |
|
|
时效指标 |
支付及时率 |
资金支付及时率 |
≥95% |
年度工作计划 |
|
|
成本指标 |
实际支出金额 |
实际支出金额 |
≤230万元 |
年度工作计划 |
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
设备可使用年限 |
设备可使用年限 |
≥5年 |
年度工作计划 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
满意师生占总人数的比率 |
≥95% |
调查问卷 |
3、提前下达学生资助资金（直达资金）-中职免学费绩效目标表
|
单位：万元 |
||||||
|
项目编码 |
13060024P004E4R10089D |
项目名称 |
提前下达学生资助资金（直达资金）-中职免学费 |
|||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
265.00 |
其中：财政 资金 |
265.00 |
其他资金 |
|
|
该项目资金用于支付印刷、物业等公用经费，以及购买汽车、机电、烹饪、电气、会计等各个专业教学实训设备。 |
||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||
|
10% |
30% |
50% |
100% |
|||
|
绩效目标 |
1.提高学生实际动手操作能力，达到更好地适应工作岗位的目标。 |
|||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
保证师生正常教学活动 |
保证师生正常教学活动人数 |
≥2000人 |
年度工作计划 |
|
质量指标 |
工作完成率 |
各项综合业务工作完成情况 |
≥95% |
年度工作计划 |
|
|
时效指标 |
工作及时完成率 |
及时完成的工作占全部工作量的比率 |
≥95% |
年度工作计划 |
|
|
成本指标 |
实际支出金额 |
实际支出金额 |
≤265万元 |
年度工作计划 |
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
教学、办公任务支撑度 |
教学、办公任务开展的持续性 |
1年 |
年度工作计划 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
满意师生占总人数的比率 |
≥95% |
调查问卷 |
4、退休人员独生子女奖励绩效目标表
|
单位：万元 |
||||||
|
项目编码 |
13060024P006PJ210096U |
项目名称 |
退休人员独生子女奖励 |
|||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
2.40 |
其中：财政 资金 |
2.40 |
其他资金 |
|
|
用于发放退休人员独生子女父母奖励金 |
||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||
|
|
|
50% |
100% |
|||
|
绩效目标 |
1.及时足额发放退休人员独生子女父母奖励 |
|||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放人数 |
发放退休人员独生子女父母奖励的人数 |
8人 |
年度工作计划 |
|
质量指标 |
奖励发放覆盖率 |
奖励资金发放覆盖率 |
100% |
年度工作计划
|
|
|
时效指标 |
及时发放率 |
及时发放退休人员独生子女父母奖励 |
≥95% |
年度工作计划
|
|
|
成本指标 |
发放金额
|
发放奖励总金额 |
≤2.4万元 |
年度工作计划
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定水平 |
提升退休人员工资保障，提高社会稳定水平 |
≥90% |
年度工作计划
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
发放对象满意度 |
发放对象满意人数占总人数的比例 |
≥95% |
调查问卷 |
5、校内助学金绩效目标表
|
单位：万元 |
||||||
|
项目编码 |
13060024P004E4R100824 |
项目名称 |
校内助学金 |
|||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
3.97 |
其中：财政 资金 |
3.97 |
其他资金 |
|
|
用于资助有一定经济困难的优秀学生，鼓励其努力学习。 |
||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||
|
10% |
50% |
75% |
100% |
|||
|
绩效目标 |
1.为贫困家庭学生提供物质保障，调动优秀学生学习积极性。 |
|||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资助学生人数 |
资助学生数（人） |
≥200人 |
年度工作计划 |
|
质量指标 |
资助比例 |
资助学生占学生总数的比例 |
≥10% |
年度工作计划 |
|
|
时效指标 |
发放及时性 |
奖助学金按规定时间发放到位 |
≥95% |
年度工作计划 |
|
|
成本指标 |
补助资金总量 |
补助资金总金额 |
≤3.97万元 |
年度工作计划 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
毕业生就业率 |
毕业生就业率 |
≥90% |
年度工作计划 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意学生数占总学生人数比率 |
≥95% |
调查问卷 |
6、学校水电暖等日常运转项目绩效目标表
|
单位：万元 |
||||||
|
项目编码 |
13060024P00JL6210648G |
项目名称 |
学校水电暖等日常运转项目 |
|||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
0.33 |
其中：财政 资金 |
0.33 |
其他资金 |
|
|
用于保障学校正常运行，弥补水电费不足。 |
||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||
|
25% |
50% |
75% |
100% |
|||
|
绩效目标 |
1.用于保证教育教学正常运转弥补水电费不足等方面的支出。 |
|||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
师生人数 |
用电师生人数 |
≥2000人 |
年度工作计划 |
|
质量指标 |
电力正常使用 |
电力正常使用运转率 |
100% |
年度工作计划 |
|
|
时效指标 |
及时支付 |
电费及时支付比率 |
≥95% |
年度工作计划 |
|
|
成本指标 |
成本控制 |
用电成本控制 |
≤0.41万元 |
年度工作计划 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学校稳定水平 |
按照实际需求保证学校师生用电，正常运转
|
100% |
年度工作计划 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度
|
师生满意数量占总数的比率 |
≥95% |
调查问卷 |
7、职业学校搬迁项目绩效目标表
|
单位：万元 |
||||||
|
项目编码 |
13060024P00JL6210755T |
项目名称 |
职业学校搬迁项目 |
|||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
287.00 |
其中：财政 资金 |
287.00 |
其他资金 |
|
|
该项目资金用于支付新校区搬迁时各个专业搬迁费用。 |
||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||
|
10% |
25% |
50% |
100% |
|||
|
绩效目标 |
1.顺利完成新校区搬迁工作 |
|||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
搬迁人数 |
搬迁师生人数 |
≥2000人 |
年度工作计划 |
|
质量指标 |
搬迁设备完好率 |
搬迁设备完好率 |
≥90% |
年度工作计划 |
|
|
时效指标 |
及时支付 |
搬迁费及时支付比率 |
≥95% |
年度工作计划 |
|
|
成本指标 |
成本控制 |
搬迁费用合计 |
≤287万元 |
年度工作计划 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学校稳定水平 |
按照实际需求保障师生顺利搬迁完成 |
≥95% |
年度工作计划 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
师生满意数占总数的比例 |
≥95% |
调查问卷 |
8、中职建档立卡市级配套绩效目标表
|
单位：万元 |
||||||
|
项目编码 |
13060024P004E4R10084B |
项目名称 |
中职建档立卡市级配套 |
|||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
2.70 |
其中：财政 资金 |
2.70 |
其他资金 |
|
|
用于支付建档立卡学生书费及外聘教师课时费 |
||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||
|
25% |
50% |
75% |
|
|||
|
绩效目标 |
1.达到为建档立卡学生支付教材费，鼓励建档立卡学生更加积极努力学习的效果。 |
|||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
受益师生人数 |
≥150人 |
年度工作计划 |
|
质量指标 |
工作完成率 |
各项综合业务工作完成情况 |
≥90% |
年度工作计划 |
|
|
时效指标 |
资金及时拨付率 |
按时间进度要求支出资金的比率 |
≥90% |
年度工作计划 |
|
|
成本指标 |
成本控制 |
总成本 |
≤2.7万元 |
年度工作计划 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会保障能力提升 |
保障建档立卡学生教材使用 |
≥90% |
年度工作计划 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
满意师生占总人数比率 |
≥95% |
问卷调查 |
9、中职免学费市级配套绩效目标表
|
单位：万元 |
||||||
|
项目编码 |
13060024P004E4R10083P |
项目名称 |
中职免学费市级配套 |
|||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
245.00 |
其中：财政 资金 |
245.00 |
其他资金 |
|
|
该项目资金用于支付学校正常运转中的电费、维修、印刷、邮电费、物业费、劳务费、其他交通费等费用。 |
||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||
|
51% |
35% |
60% |
100% |
|||
|
绩效目标 |
1.实现弥补劳务费、印刷费、日常维修、保险费其他交通费等经费的不足。 |
|||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
保证师生正常教学活动人数 |
保证师生正常教学活动人数 |
≥2000人 |
年度工作计划 |
|
质量指标 |
工作完成率 |
各项综合业务工作完成情况 |
≥95% |
年度工作计划 |
|
|
时效指标 |
工作及时完成率 |
及时完成的工作占全部工作量的比例 |
≥95% |
年度工作计划 |
|
|
成本指标 |
实际支出金额 |
实际支出金额 |
≤245万元 |
年度工作计划 |
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
教学、办公任务开展的持续性 |
教学、办公任务开展的持续性 |
1年 |
年度工作计划 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
师生满意数量占总数的比例 |
≥95% |
调查问卷 |
10、中职学校生均经费（含校园环境设备维护）绩效目标表
|
单位：万元 |
||||||
|
项目编码 |
13060024P00JL6210698U |
项目名称 |
中职学校生均经费（含校园环境设备维护） |
|||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
161.00 |
其中：财政 资金 |
161.00 |
其他资金 |
|
|
该项目资金用于支付各专业学生实习耗材、新风系统维修费、新校区校园文化建设、设计费用等。 |
||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||
|
10% |
25% |
50% |
100% |
|||
|
绩效目标 |
1.达到保障学校正常运转,提高学生实际动手操作能力,更快更好地适应工作岗位的目的. |
|||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
购置数量 |
购置耗材数量之和 |
≥1批 |
年度工作计划 |
|
质量指标 |
合格率 |
按照教学计划和实习需要采购符合相应标准的设备 |
100% |
年度工作计划 |
|
|
时效指标 |
完成率 |
按照要求和计划完成任务的项目在所有项目中的比率 |
100% |
年度工作计划 |
|
|
成本指标 |
总成本 |
总成本 |
≤161万元 |
年度工作计划 |
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
设备使用年限 |
设备使用年限 |
≥5年 |
年度工作计划 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
师生满意数量占总数的比率 |
≥95% |
调查问卷 |
六、政府采购预算情况
单位政府采购预算
|
360011保定市理工中等专业学校 |
单位：万元 |
|||||||||||||
|
政府采购项目来源 |
采购物品名称 |
政府采购目录序号 |
计量 单位 |
数量 |
单价 |
政府采购金额（当年部门预算安排资金） |
2024年 预留中 小微企 业份额 |
|||||||
|
项目名称 |
预算 资金 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户核拨 |
单位 资金 |
上年结转结余 |
||||||
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
890.93 |
890.93 |
|
|
|
|
|
890.93 |
|
保定市理工中等专业学校小计 |
|
|
|
|
|
|
890.93 |
890.93 |
|
|
|
|
|
890.93 |
|
提前下达2024年中央现代职业教育质量提升计划 |
230.00 |
教学仪器 |
A02102100 |
批 |
1 |
230.00 |
230.00 |
230.00 |
|
|
|
|
|
230.00 |
|
提前下达学生资助资金（直达资金）-中职免学费 |
265.00 |
教学仪器 |
A02102100 |
批 |
1 |
209.90 |
209.90 |
209.90 |
|
|
|
|
|
209.90 |
|
学校水电暖等日常运转项目 |
0.33 |
生活饮用水 |
A07050501 |
万元 |
1 |
0.33 |
0.33 |
0.33 |
|
|
|
|
|
0.33 |
|
职业学校搬迁项目 |
287.00 |
中等专业教育服务 |
C02030300 |
万元 |
1 |
287.00 |
287.00 |
287.00 |
|
|
|
|
|
287.00 |
|
中职建档立卡市级配套 |
2.70 |
书籍、课本 |
A04010101 |
万元 |
1 |
2.70 |
2.70 |
2.70 |
|
|
|
|
|
2.70 |
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中职学校生均经费（含校园环境设备维护） |
161.00 |
中等专业教育服务 |
C02030300 |
万元 |
1 |
161.00 |
161.00 |
161.00 |
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161.00 |
注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
七、国有资产信息
保定市理工中等专业学校上年末固定资产金额为13883.72万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为495.00万，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表
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360011保定市理工中等专业学校 |
截止时间：2023-12-31 |
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项 目 |
数量 |
价值（金额单位：万元） |
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资产总额 |
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13883.72 |
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1、房屋（平方米） |
72037 |
8588.11 |
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其中：办公用房（平方米） |
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2、车辆（台、辆） |
1 |
11.85 |
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3、单价在100万元以上的设备 |
12 |
3134.87 |
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4、其他固定资产 |
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2148.89 |
八、名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。
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